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Informes Internos

 

 

La elaboración de los informes de Evaluación Interna se corresponden con: i) Planeación anual que lleva a cabo la Oficina Nacional de Control Interno identificados, ii) requerimientos presentados por las Directivas de la Institución  y  iii) por situaciones de riesgo dentro de la Institución.

 

Informes Ejecutivos Año 2016

Informe Ejecutivo Evaluación Sede Tumaco

Informe Ejecutivo Evaluación Sede Caribe Fase I

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Financiera Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Documental de la Sede Manizales

Informe Ejecutivo Evaluación a la Inversión con Recursos de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales

Informe Final Acompañamiento al Proceso de Admisiones a los programas de Pregrado I-Sem-2017

Informe Final Acompañamiento al Proceso de Admisiones a los programas de Pregrado II-Sem-2016

Informe Ejecutivo de Evaluación al Proceso de Gestión Financiera, componente de contratación de la Facutad de Ciencias de la Sede Medellín

Informe Ejecutivo de la Evaluación al Proceso de Gestión de Laboratorios de la Sede Medellín

Informe Ejecutivo de la Evaluación al Proceso de Gestión Financiera , componente de contratación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Sede Medellín

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Financiera Procesos Contable, Presupuestal y de Tesorería de la Sede Medellín

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Financiera Procesos Contable, Presupuestal y de Tesorería de la Sede Manizales

Informe Ejecutivo de Evaluación a la Gestión Financiera Proceso Contable y Presupuestal Sede Palmira

Informe Final Evaluación Sistema Control Interno Contable vigencia 2015

Informe Ejecutivo Evaluación a la ejecución de las órdenes contractuales ODS Nro. 211 de 2009 y ODS No. 25 - 5012 - 2014 - Biodigestor - Sede Palmira

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Sede Medellin

Informe Ejecutivo Evaluación actividades académicas ejecutadas por docentes vinculados mediante ODS en la UNAL - Sede Bogota

Informe Ejecutivo Evaluación al proceso de extensión de la Facultad de Arquitectura de la Sede Medellín

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Gestión Financiera, componente de contratación de la Facultad de Minas de la Sede Medellín

Informe Ejecutivo Evaluación de Resultados de Convenios: Movilidad Académica Nacional e Internacional

Informe Ejecutivo Evaluación Convenio Especial de Cooperación número 559 de 2013, Gobernación de Arauca

Informe Ejecutivo Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera Proceso Contable, Tesorería y Presupuestal Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Financiera y Proceso Contable Tesorería y Presupuestal Nivel Nacional

Informe Ejecutivo Evaluación al macroproceso de Gestiòn Financiera y Administrativa Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA

Informes Ejecutivos Año 2015

Informe Ejecutivo Evaluación al Plan Global de Desarrollo 2013-2015 "Calidad Académica y Autonomía Responsable" Plan de Acción Sede Orinoquìa

Informe Ejecutivo Evaluación de Gestión - Planes de Mejoramiento

Informe Ejecutivo Evaluación al Componente Talento Humano - MECI 2014 - Nacional

Informe Ejecutivo Evaluación al Componente Talento Humano - MECI 2014 - Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación Direccionamiento Estratégico

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Financiera Proceso Contable y Presupuestal Nivel Nacional

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Administrativa y Financiera de la Facultad de Enfermería Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Administrativa y Financiera de la Facultad de Derecho, Ciencias Politicas y Sociales Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación Gestión Financiera Deudores Nivel Nacional

Informe Final Evaluación a la Estrategia de Gobierno en Línea

Informe Final Evaluaciòn Plan de Acciòn Sedes de Presencia Nacional - Sede Amazonìa

Informe Final Evaluación al Proceso de Gestión del Sistema de Información Académica

Informe Ejecutivo Evaluación al Instituto de Estudios Urbanos IEU

Informe Ejecutivo Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa Facultad de Ciencias, Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa Facultad de Artes

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Investigación y Extensión del Instituto de Biotecnología y Agroindustria - IBA - Sede Manizales

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Talento Humano de la Sede Manizales 

Informe Ejecutivo Evaluación al Subrpoceso efectuar Seguimiento a la Ejecución Contractual del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios en la Construcción de Obras Civiles de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

Fe de erratas Informe Final Evaluación al Subrpoceso efectuar Seguimiento a la Ejecución Contractual del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios en la Construcción de Obras Civiles de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Gestiòn Financiera (Contrataciòn de Obras Civiles - Interventoría y la Supervisión) de la Sede Medellìn

Informe Ejecutivo Evaluación al Plan de Acción Sede Medellín 2013-2015

Informe Ejecutivo Evaluación del Macroproceso de Gestiòn Financiera y Administrativa del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura - IECO en la Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación al Plan de Acción de la Sede Manizales 2013-2015

Informe Ejecutivo Evaluación al macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa, Componente de Deudores de la Sede Manizales 

Informe Ejecutivo Evaluación de Gestión Autoevaluación Institucional Programas de Pregrado

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión del Instituto de Estudios Ambientales - IDEA - Sede Palmira

Informe Ejecutivo Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa, componente de Deudores de la Sede Palmira

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Investigación en la Facultad de Ciencias de la Sede Medellín

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Talento Humano de la Sede Medellín

Informe Acompañamiento al Proceso de Admisiones a los Programas de Pregrado I Semestre 2016

Informe Ejecutivo Evaluación al macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa componente de Deudores de la Sede Bogotá

Informe Ejecutivo del Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos y Sugerencias de la Universidad Nacional de Colombia

Informe Ejecutivo de la Evaluación al Proceso de Gestión Financiera y Administrativa, componente de deudores de la Sede Medellin

Informe Ejecutivo de la Evaluación al Proceso de Investigación en las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Humanas y Económicas de la Sede Medellin

Informe Ejecutivo Evaluación de Gestión Administración del Riesgo - Nivel Nacional

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Financiera, proceso contable y presupuestal de la Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación de Gestión Eje Transversal Información y Comunicación - Nivel Nacional  

Informe Ejecutivo Evaluación al Proceso de Extensión Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá

Informe Ejecutivo Evaluación del Proceso de Gestión de Bienes en la Sede Bogotá

Informe Acompañamiento al Proceso de Admisiones a los Programas de Pregrado II - Sem - 2015

Informe Ejecutivo Evaluación Independiente - Auditorías Internas

Informe Ejecutivo Evaluación al Plan de Acción de la Sede Manizales 2013-2015 

Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión Financiera Proceso Contable y Presupuestal de la Sede Manizales

Informe Ejecutivo Evaluación al Macroproceso de Gestión Jurídica de la Sede Manizales

Informe Ejecutivo Evaluación al Macroproceso de Investigación, creación artistica e innovación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Sede Palmira

 

Informes Ejecutivos Año 2014

IE. Evaluación al macroproceso Gestión Financiera y Administrativa - Unidad Administrativa Sede Orinoquia

IE. Evaluación al procedmiento para la venta de libros, impresos universitarios y semillas a partir de la queja radicada en la ONCI con el Nro. 876 - Palmira

Informe Registro información reportada por la Universidad Nacional de Colombia en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP

IE. Evaluación a Sedes de Presencia Nacional - Sede Amazonia

IE. Evaluación al macroproceso de Comunicaciones de la Sede Medellin

IE. Evaluación al Sistema de Bienestar Universitario - Nivel Nacional

IE. Evaluación al macroproceso de Investigación , Creación Artistica e Innovación de la Facultad de Minas - Sede Medellin

IE. Evaluación al proceso de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones (TIC) Nivel Nacional

Informe de Admisiones Segundo Semestre 2014

IE. Evaluación a los mecanismos de control a los recursos de Estampilla (ProUniversidad del Valle de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira)

IE. Evaluación mecanismos de control recursos de Estampilla de Sede Manizales

IE. Evaluación Centro Agropecuario Marengo - CAM Sede Bogotá

IE. Evaluación Macroproceso de Gestión Financiera Deudores Préstamo Estudiantil Sede Bogotá

IE. Evaluación a Bienestar Universitario Sede Bogotá

IE. Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa, proceso de contratación de la Sede Medellin

IE. Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa componente de préstamos educativos de la Sede Medellin

IE. Evaluación Funcionamiento Consejos de Sede y Facultad, y Comite de Carrera Administrativa Sede Manizales

IE. Evaluación al macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera Préstamos Educativos Sede Manizales

IE. Evaluación al macroproceso de Investigación, Creación Artistica e Innovación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Sede Manizales

IE. Evaluación a la Gestión Financiera: Mecanismos de control de los deudores por concepto de préstamo estudiantil en la Sede Palmira

IE. Evaluación Macroproceso de Bienestar Universitario: Proceso de Gestión y Fomento Socioeconómico Sede Palmira

IE. Evaluación al Macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera. Proceso Tesoreria medios de pago Facultades Sede Bogotá

IE. Evaluación al Subproceso Seleccionar Proveedores y formalización de la adquisición - contratos de negociación global de precios. Nivel Nacional

IE. Evaluación al Subproceso Seleccionar Proveedores y formalizar la adqusición de bienes y servicios del Nivel Nacional (Etapa Previa)

IE. Evaluación al Proceso de Cobro Coactivo de la Sede Medellin

Informe Acompañamiento al proceso de Admisiones a los programas de pregrado - I Semestre de 2015

IE. Evaluación al proceso de liquidación y expedición de recibos de pago de programas de posgrado

IE. Evaluación al Plan de Acción de la Sede Medellin 2013-2015

IE. Evaluación Sede Tumaco

IE. Evaluación al Plan Global de Desarrollo 2013-2015 "Calidad Académica y Autonomía Responsable" Nivel Nacional

Informe Final Evaluación al Plan Global de Desarrollo 2013-2015 "Calidad Académica y Autonomía Responsable" Plan de Acción de la Sede Bogotá 2013-2015

IE. Evaluación al Sistema de Gestión Ambiental. Nacional

IE. Evaluación del procedimiento para la reposición y adquisición de los equipos de cómputo de las aulas de informática que apoyan los procesos de formación en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

IE. Evaluación al Plan de Acción 2013-2015 Sede Palmira

IE. Evaluación al macroproceso de Bienestar Universitario de la Sede Medellin

IE. Evaluación a la Gestión Administrativa y Financiera: Nivel Central, Facultad de Ingeniería y Administración. Sede Palmira

IE. Evaluación a los laboratorios agropecuarios: Granja Mario González Aranda - MGA - y Centro Experimental Universidad Nacional Sede Palmira - CEUNP

IE. Evaluación y Seguimiento al Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Universidad

IE. Evaluación y Seguimiento a la Sede Caribe

IE. Evaluación a UNISALUD Nivel Central y Sede Bogotá (FASE I)

Informe Final Evaluaciòn al Macroproceso Gestión de la Información - Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

 

Fichas Técnicas Año 2013

1301 Evaluación y Seguimiento al Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

1302 Evaluación a los procesos de selección de convocatorias públicas concurso de méritos para la selección de los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado – ESE - de Cartagena, Arroyohondo, Magangué y Calamar, desarrollados por la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia

1303 Evaluación al programa de Doctorado en Ciencias de Gestión de la Universidad de Rouen en relación con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia

1304 Evaluación al ejercicio de Rendición de cuentas en la Universidad Nacional de Colombia

1305 Evaluación a las liquidaciones pensionales 2011 y 2012 por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

1306 Seguimiento a la función de advertencia de la Contraloría General de la República sobre Encargos y Nombramientos de funcionarios

1307 Evaluación a la valoración al merito de un ex funcionario de la sede Bogotá

1308 Acompañamiento al Proceso de Admisiones a los Programas de Pregrado II-SEM-2013

1309 Evaluación al Sistema de Información Académica-SIA en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

1310 Evaluación al Sistema de Información Académica-SIA en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira

1311 Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera sede Medellín

1312 Evaluación al proceso de descarte de un material bibliográfico en la biblioteca de la sede Palmira

1313 Seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la UN

1315 Evaluación al Macroproceso de Gestión Financera - Proceso Tesorería. Sede Palmira

1316 Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera - Proceso Tesorería. Subproceso  de Facturación y Seguimiento de Gestión de Cartera, sede Manizales

1317 Evaluación al Macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera, subproceso de Facturación y Seguimiento de Gestión de Cartera , Sede Bogotá

1318 Evaluación a la gestión de los bienes inmuebles de la Universidad Nacional De Colombia – Nivel Nacional y Sede Bogotá

1319 Evaluación al Macroproceso de Gestión Financera, Liquidación de contratos y órdenes contractuales de las Facultades de Ciencias, Minas y el Fondo Especial de la Sede Medellín

1320 Evaluación de actas de liquidación de ordenes contractuales del Nivel Nacional

1321 Seguimiento y evaluación al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Sede Palmira

1322 Evaluación Macroproceso Comunicación, Proceso Divulgación, Producción Académica, Subproceso Producción Editorial en la Editorial UN.

 

Informes Ejecutivos Año 2013

IE Evaluación al Macroproceso de Investigación, creación artistica e innovación de la Facultad de Arquitectura de la Sede Medellin.

IE Evaluación al Macroproceso de Gestión Juridica de la Sede Medellin.

IE Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera y Administrativa, proceso de contratación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellin.

IE Evaluación Estado de pólizas y seguros de los Bienes Inmuebles Universidad Nacional de Colombia.

IE Evaluación al proceso de rendición de cuentas en la Universidad Nacional de Colombia - vigencia 2012.

IE Evaluación al Sistema Nacional de Laboratorios Nivel Nacional y Sede Bogotá.

IE Evaluación al Macroproceso gestión de laboratorios de las Facultades de Ciencias y Minas de la Sede Medellin.

IE Evaluación al Plan Global de Desarrollo 2013-2015 "Calidad Académica y Autonomia Responsable". Elaboración, formulación y aprobación.

IE Evaluación y seguimiento al Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Universidad Nacional de Colombia.

IE Evaluación a los Recursos Físicos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellin.

IF Evaluación al Macroproceso de Gestión de Talento Humano - procesos Planeación del Talento Humano, Organización y Desarrollo.

IE Evaluación al Macroproceso de Gestión Financiera de la Sede Medellin proceso Contable - Tesoreria.

IE Evaluación a los Planes de Mejoramiento de los programas curriculares de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Sede Medellin.

IE Evaluación a la gestión de los laboratorios Sede Palmira.

IE Evaluación a la gestión de los recursos fisicos UNAL Sede Palmira.

IE Evaluación Sede Orinoquia.

IE Evaluación al Macroproceso Gestión Jurídica Sede Bogotá Universidad Nacional de Colombia.

 

Fichas Técnicas Año 2012

1201 Evaluación Ejecución Convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos

1202 Evaluación a los Fondos Especiales de la UNAL

1203 Acompañamiento Proceso de Admisión II 2012

1204 Evaluación Función de Extensión Sede Manizales

1205 Evaluación Programas curriculares de la Fac. de Ciencias Humanas y Económicas Sede Medellin

1206 Evaluación Proceso de Matricula de un Estudiante de Doctorado - Sede Palmira

1207 Evaluación a los Planes de Mejoramiento de los Programas Curriculares de la Facultad de Ciencias- Sede Medellín

1208 Evaluación a la gestión académico-administrativa de la especialidad en anatomopatología de la facultad de medicina veterinaria y de zootecnia- Sede Bogotá

1209 Evaluación sobre la marcha al Proyecto BPUN Sistema de Mejor Gestión UN - SIMEGE para la Universidad Nacional de Colombia III Etapa

 

Fichas Técnicas Año 2011

1102 Evaluación proceso contractual Nivel Nacional Fondo Especial

1103 Evaluacion proceso contractual ODS269 2009 Función Advertencia de la CGR

1105 Evaluación proceso selección cargo Asesor Sede Palmira

1107 Evaluación y Seguimiento Control Interno Contable

1108 Evaluación Función de Extensión Facultad de Economia Sede Bogota

1109 Acompañamiento Admisiones Pregrado II 2011

1110 Evaluación Proceso de Contratación Sede Manizales

Fichas Técnicas Año 2010

1001 Evaluación a la Función de Extensión Sede Medellín Fase III.

1002 Seguimiento y Evaluación al Proceso de Control Interno Contable.

1003 Evaluación al Concurso Ordinario Excelencia Académica Facultad de Artes.

1006 Acompañamiento al Proceso de Admisión al Pregrado Periodo II de 2010.

1007 Evaluacion Contratacion Bienes y Servicios Sede Palmira.

1008 Evaluacion Contratos con Formalidades Plenas Vicerrectoria Sede Bogota

1009 Evaluacion Ordenes de Prestacion de Servicios Facultad de Medicina

1011Evaluacion Reingresos Estudiantes 2009 II y 2010

1012 Evaluacion Obligaciones de Exalumnas

1015 Auditoria Convenios de Extension Sede Orinoquia

1016 Acompanamiento Admisiones Pregrado II Semestre 2010

1017 Evaluacion a la Contratacion nivel nacional Sede Bogota

Fichas Técnicas Año 2009

0901 Evaluación a Comisiones de Estudio Docentes UN

0902 Evaluación al Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias -SQRYS UN

0903 Evaluación a la función de Extensión UN-Indicadores

0904 Evaluación sobre la Marcha al Proyecto de Mejoramiento de las funciones de la Cadena de Bienes y Servicios

0905 Evaluación al Sistema Nacional de Laboratorios Sede Manizales

0907 Acompañamiento proceso admisiones II-sem-09

0908 Evaluación de los Procesos de tesoreria y contratación de Unimedios

0912 Evaluación al Proceso Contractual de la Sede Caribe

0914 Evaluación a los procedimiento de aceptación de renuncia y liquidación de prestaciones sociales al personal administrativo Sede Palmira

0915 Evaluación al Proceso Contractual Facultad Odontología

Fichas Técnicas Año 2008

0801  Evaluación a la gestión de la Oficina Nacional de Control Disciplinario Interno – ONCDI - Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia.

0802  Evaluación del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias de Unisalud.

0803  Tercer Informe de Seguimiento a la Implementación de los Sistema para una Mejor Gestión-SGC-MECI-SISTEDA

0804  Evaluación a los Mecanismos de Control de la Austeridad en el Servicio de Transporte.

0805  Evaluación a los Procesos de Contratación en la Modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios -ODS- para la Dirección de Bienestar Universitario.

0806  Informe Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2007.

0807  Evaluación sobre la marcha del contrato 359 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Centro de Extensión Académica CEA de la Facultad de Artes.

0808  Evaluación Sobre La Marcha al Desarrollo del Proyecto Hospital Universitario – HUN.  Primer Informe de Avance.

0809  Cuarto Informe de Seguimiento a la Implementación de los Sistemas para una Mejor Gestión SGC-MECI-SISTEDA

0810  Evaluación a la contratación para la adquisición de hardware y software en el nivel nacional y en el nivel central de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.

0811  Quinto Informe Seguimiento a la Implementación de los Sistemas para una Mejor Gestión – SGC-MECI-SISTEDA

0812  Informe de Seguimiento a los Compromisos de Mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable de la Universidad Nacional de Colombia.

0813  Evaluación del Proceso pre y contractual del Contrato 140/07 entre la Corporación Savia Desarrollo Humano y la Universidad Nacional de Colombia, diciembre 2007 – septiembre 2008.

0814  Sexto Informe Seguimiento a la Implementación de los Sistemas para una Mejor Gestión – SGC-MECI-SISTEDA.

Fichas Técnicas Año 2007 

0701     Primer informe de seguimiento a la implementación de los Sistemas para una Mejor Gestión: SGC – MECI – SISTEDA.

0702     Segundo informe de seguimiento a la implementación de los Sistemas para una Mejor Gestión: SGC – MECI – SISTEDA

0703     Evaluación a la Auditoria de Calidad de la Unidad de Servicios de Salud –UNISALUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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